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2009年上半年行政工作报告
时间:2009-10-28 浏览次数:
   
抢抓机遇保增长 加强管控增效益 优质高效完成年度各项工作任务

  
————董事长、总经理吴言坤在公司二届七次党委全委(扩大)会暨半年工作会上的报告(摘要)

   一、上半年生产经营工作主要情况
   (一)经济质量提升明显
   截至6月底,共完成主营业务收入128936万元。
   (二)经营业绩再创新高
   上半年,我们紧抓国内基建市场景气上扬的机遇,积极开展经营工作,自揽工程15项,占集团公司年度计划的624%;集团公司分配铁路任务3项。特别是南钦铁路、前庄铁路、大连地铁等项目的中标,极大地鼓舞了全体员工的士气。在业务板块方面,紧随企业结构调整,相关业务的市场开发同步跟进:箱梁预制板块保持强势,新增梁场7个,预计制梁2729榀;市政工程板块平稳起步,继年初进入广州市场后,又在石家庄、大连区域展示了有力作为;地方铁路板块稳中有升,在锦赤铁路的投标中一举夺魁,实现了预定目标;房建市场份额较快回升,辽阳市场先后中标3项。在地域布局方面,通过依托核心客户关系,大连、青岛、华北、内蒙等区域竞相发力,成绩显著。其中内蒙市场3项,大连市场2项,华北市场3项,青岛市场1项,。在理性经营方面,注重在提高科技含量、打造品牌含量和提高效益含量上下工夫,尤其是大型项目比重的增加为我们提高管理效能、实现规模效益创造了有利条件。
   (三)施工生产进展平稳
   针对今年在建任务十分艰巨的现状,各单位统筹安排,科学组织,精心施工,保证了工程建设有序推进,在建项目完成实物工程量创历史新高。京沪、沪宁、长吉、石武项目梁场顺利通过部级箱梁生产许可认证;参建的阿尔吉利亚东西高速公路M5标在全线率先实现通车;石家庄槐安路高架桥项目跑步进场,突破常规,工程历时4个月便顺利交付通车;京沪、沪宁、长吉、海南东环等项目按计划顺利推进,满足业主的节点工期要求;青岛陈家贡湾大桥项目在“大干一百天活动”检查评比中列全线第一名;厦深、石武、锦赤、青岛海底隧道等项目正快速形成施工能力;南钦、前庄、盘海营、合蚌等项目上场各项工作组织有条不紊。
   (四)安全质量稳定可控
   上半年,安全质量工作围绕“项目管理落实年”具体部署,狠抓现场督查和整改落实,公司安全质量总体态势相对平稳。各级领导主体责任和作业层终端责任进一步明晰;安全质量教育培训得到全员覆盖;重大危险源监控机制、重大隐患排查治理机制逐步建立,效果明显;风险分级管理制度得到强化;个人安全风险抵押金制度全面实施,安全管理人员的责任心和待遇得到提高;青岛仰口隧道和那曲以桥代路特大桥国优申报资料加紧完善。
   铁路项目信誉评价工作得到持续加强,其中长吉、海南东环、沪宁、京沪、厦深、石武项目部均配合局指排名全线第一,洛湛指挥部上半年代表集团公司在南宁局排名第一,保证了集团公司信评工作“保A”目标。
   (五)项目管理逐步规范
   1、成本管理不断深化。配合集团公司责任成本中心在石武铁路项目建立责任成本实验站,并初步完成了铁路箱梁梁体成本定额测定,统一了内部同种型号箱梁的劳务分包价格和工作内容;持续加强责任成本核算业务,统一了项目中期核算口径,提高了报表数据的准确性;对项目实际收益、现场管理费、开源创效、职工收入、劳务单价和主要材料单价等六项指标实行公示,加强了项目成本控制的动态监管。公司本级责任成本管理的典型经验在集团公司成本会议上作了发言和交流。
   2、劳务管理日趋规范。对劳务队伍进行现场考察的基础上,公布了外协队伍评价结果,队伍选择基本进入了程序化、规范化轨道,较好地把住了第一道门槛。同时为降低劳务队伍使用风险,新上项目控制工程均使用了架子队管理模式。劳务用工合同签订率达到100%,较好地控制了用工风险。
   3、集中理财成效显著。一是修订了项目绩效考核体系,加大考核兑现力度,促进了项目管理团队的工作积极性。二是定期汇总项目上缴款台帐,及时催收各项应缴款项,保证了生产经营资金需求。三是督促浪潮系统推进工作,目前54套单帐已全部完成浪潮数据录入,保证了机关直接采集数据的效果。四是积极尝试降低资金成本渠道,争取民生银行信贷额度。
   4、物资设备管理规范。在物资管理方面,狠抓控制消耗和限额发料等关口,对通用材料进行市场调研的基础上,对重点项目实行了集中采购,有效地降低了采购成本。在设备管理方面,严格控制设备的采购规模,减少项目投入,扩大集中采购的范围,强化采购审批、保养使用等环节,设备租赁实行权力上移、限价管理。
   5、二次创效成果明显。特别是青岛陈家贡湾大桥项目,积极拓宽创效源头,优化施工方案,突破合同约束,目前项目调差工作已取得根本性进展;狮子坪、商漫项目的扭亏工作也取得了一定成效。
   (六)基础工作持续改观
   1、改善机关环境。一是完善机关目标考核机制,并与绩效挂钩,机关人员的工作态度和工作质量得到改观,促进了职能部门指导帮扶、协调服务作用的发挥。二是公司文化广场顺利落成,充分展示了企业新形象,增强了凝聚力;机关办公楼改造维修方案初步拟订,即将动工实施。
   2、盘活人力资源。一是针对规模迅速扩张的情况,根据施工生产需求,招收了土木、岩土与隧道、测绘、道桥等专业大中专毕业生220人,缓解了人力资源紧张的状况。二是对公司人力资源状况进行了盘点统计、有效整合,加强后备干部队伍建设,为新上项目做好了人力资源的培养及储备工作。对紧缺的安质、计划、物资、试验、技术等岗位制订专门培养计划,实行定向培养。三是对基层股级干部实行聘任制。
   3、防范审计风险。根据2010年国家审计署对总公司系统全面审计的总体安排,对5个基层公司12个项目部进行了预审检查,注重在关键环节和焦点问题中查找风险源,完善基础资料,提出审计意见和建议50条,发挥了预警作用。
   二、下半年生产经营工作重点
   (一)关于施工生产工作
   1、加强组织协调,确保工期履约
   一是落实领导分片负责制,抓好重难点工程履约。根据公司在建项目布局和特点,对公司领导成员在建分工调整如下:我重点负责南钦项目,张书记重点负责前庄项目,刘总工负责在建项目的总体协调,黄副总重点负责房建项目和“四个标准化”工作的推进。二是各项目要遵循“超前谋划、科学布局、强化预控、方案先行”的原则,抓好施工过程控制,充分发挥施工组织设计对施工过程的预控作用。三是深入挖潜,优化资源配置。要对现有的人、财、物等资源进行盘查清点,分门别类,集中管理,并按照项目的性质、特点和对资源的需求,统筹安排,优化配置,既要满足生产的需要,又要避免浪费,使人、机、物发挥最大效能。
   2、加大治本力度,狠抓安全质量
   一是加强项目安全质量督查力度,突出隐患排查,确保安全质量督察效果。要认真落实安全生产风险的分级控制,确保项目督查Ⅰ级监控项目每个季度一次,Ⅱ、Ⅲ级监控项目每半年一次,加大奖惩考核力度,强化责任追究,确保督查效果。二是加强重大危险源的监控。继续把隧道施工、危爆物品管理、现浇梁及预制梁提运、高层建筑、龙门吊及提梁机等特种设备管理作为安全管理的重点,分管领导要帮助项目解决施工中的难题,检查项目重大危险源的控制情况,落实四个卡死制度,确保重大危险源监控落实到位。三是确保安全质量终端责任落实。切实将责任传递落实到基层、落实到工程项目部、落实到作业面,形成层层落实、严防死守的高压态势,严肃铁的纪律,保证各项规章制度、工作程序,能够在实际工作中得到贯彻,对不负责任造成伤亡事故的,按“四不放过”原则,坚决不留情面、严肃处理。四是继续加强项目的安全质量教育培训,新上项目安全质量教育培训和专职安全员培训面要达到100%。
   3、规范管理行为,统一管理框架
   为统一、规范公司所有在建项目的管理行为,目前我们已组织人员,完成了《项目管理规范》、《铁路预制梁建设指南》、《箱梁预制作业指导书》的编撰工作。各单位要认真学习并抓好落实,不断推动项目施工管理向精细化、标准化、规范化方向转变,
   (二)关于经营布局工作
   1、服从协调,力争铁路市场份额
   一是要加强和集团公司的沟通交流,及时汇报,争取支持;二是对拟代管的铁路项目,要配合集团公司,集中精力做好项目投标;三是高度重视铁路信用评价,尤其是参加铁路项目施工的单位,要通过规范的管理、快速的施工、优良的质量、安全的生产和标准化的建设,实现保A目标。
   2、协调推进,扩大路外市场份额
   一是发挥区位优势,突出四大区域作用。四大区域要根据既定的区位布局,以省、市和核心客户为中心,密切与当地政府和业主的联系,培育长期友好的合作关系,深度经营,坚守阵地,形成多层次、全方位、立体式的经营工作格局,实现占领一方市场、发展一方市场的目标。下半年,对四大区域内既定的大连地铁、大连快轨、张涿高速、青岛龙口高速、青岛地铁、大连海底隧道、河北大唐场平等项目,要定指标、定责任,逐个落实,通过细致入微的工作扎根当地,辐射周边,把所在区域锻造为自己的核心市场。二是积极开拓新市场、新领域。重点抓好广东、四川和陕西市场的区域布局,培育新的客户资源和市场增长点。房建工程力争今年进入大连和北京市场。
   3、理性经营,确保承揽任务质量
   一是坚持效益优先。切实落实“六不投”原则,从源头上防止项目亏损。二是超前谋划,提前介入。对重点市场的跟踪项目必须注重标前工作,不断提高项目质量。三是重视联营体建设。通过建立稳定可靠的联合体,形成市场竞合优势,不断适应形势变化。
   4、完善体系,加强经营要素建设
   一是有关证、照问题。明年面临企业资质重新就位工作,这是我们生产经营中的一件大事,有关部门要加强与上级业务部门的联系和沟通,待相关标准颁布后,提前进入工作,把工作做实做细。二是资本金问题。今年,股份公司将在调研的基础上,根据资质等级和实际情况,研究各单位增加注册资本金,以满足经营工作的需要。我们要以此为契机,研究增资措施,争取集团公司的资金和设备扶持,提高注册资本金,解决经营瓶颈,提高规模效益。三是商务业绩问题。对省部优以上工程和科技进步奖,要加大相关工程奖项的申报力度,为提高商务投标书的响应能力创造条件。四是关于经营队伍问题。要在稳定经营队伍的前提下,着力提高经营人员心理素质、文化素质和政治素质,培养良好的心智和性格,认真履行好工作职责。
   (三)关于项目创效工作
   今年,要实现集团公司下达指标,必须下大力解决管理粗放问题,增强项目盈利能力,提高经济运行质量,在建筑业的同质化竞争中,实现成本领先,优势发展。
   1、不断强化责任成本管理
   第一,注重过程管理,做好“开源”工作。要建立贯穿“揽、干、算、收”全过程的开源增效责任制,定目标、定责任、定措施,定奖罚,严格考核兑现。首先,要把好投资梳理关。尤其是代管项目,要借助铁道部投资梳理的有利时机,按照“四定”工作原则,成立专门的组织机构,组织精兵强将,锁定目标,逐个梳理,争取铁路项目实现良好效益。其次,把好施工方案的优化关。各单位必须高度重视标前和开工前的方案优化工作,不断提高项目创效水平。再次,把好变更索赔关。各单位要结合实际,从基础资料入手,树立超常规变更索赔的理念,积极寻找利益平衡点,开辟新的创效途径,确保“二次经营”效果。
   第二、注重要素管理,做好“节流”工作。一是狠抓责任成本督查。要按照督查办法的要求,定期对项目管理进行全过程评价,要细化督查内容,固定督查人员,锁定督查时间,确保督查效果,使项目目标成本始终处于公司监控之下。二是强化物资设备监管。机物管理部门要全方位了解物资市场价格,审批监督项目主要材料采购计划和实施情况,加强物资核算,保证项目物资“帐、卡、物、资金”相符。要制定并公布通用材料采购目录,对目录内的通用材料实行集中采购。三是用好外部劳务队伍。我们必须规范劳务分包,下大力解决劳务分包存在的问题,不能让没有资质或者有资质、但信誉不良的劳务队进入企业的劳务管理平台。下半年,要在完善分包指导价的定价机制的基础上,加大《劳务队核算指导意见》的落实力度,尤其对“拨改代”执行不彻底的,必须下大力根治。四是加强学习培训工作。涉及成本管理的各级各类人员,要充分利用企业现有资源,制定培训计划,强化自主学习,加强工作联动,逐步提高管理人员的管理素质和管理水平。五是加强重点项目跟踪。对归连、张承、陈家贡湾大桥等收尾项目,要做好决算前管控,认真做好完工核算,落实决算责任;对商漫、狮子坪等项目,要定期进行核算跟踪;对前庄、南钦等投资数额较大的项目,要重点管控,突出监控项目预算成本的执行,责任成本预算的编制、分解,主要材料的采购、供应、核算,外部劳务合同的签订等关键环节,在责任成本管理工作中起到表率作用。
   2、深入落实财务内控制度
   一是严格控制管理费开支。为明确管理成本统计范围,规范项目管理成本开支标准,做到管理成本开支可控,目前已编制完成《管理成本预算编制实施办法》,具体细化了项目管理费预算构成,在讨论完善后印发。二是加强现金流管理。认真做好现金流量和现金流向的监控,确保流转顺畅,资金链条不断,能够满足企业生产经营的需要。下半年,集团公司将深入推行资金集中管理系统,与工行、建行、民生等八大商业银行实现有效对接,在建项目要按规定及时办理网银授权手续。三是积极进行税收筹划。利用税收优惠政策,努力降低企业税赋水平,关于缴纳应缴营业税及附加问题,各项目要协调好与当地税务局、业主的关系,尽可能在金州税务局缴纳。四是做好核算模块化管理试点。下半年拟选定试点项目,结合管理需求,对计划、物资、财务等核算程序进行模块化、样板化设计,条件成熟后,在全公司范围内进行培训、推广和应用。五是加强上缴款管理。财务部要定期统计、通报上缴款完成情况,对上缴两级的款项,各单位要不打折扣地完成好。
   (四)关于专业化发展问题
   第一,关于目标定位问题。目前,我公司在建梁场15个,各种大型箱梁合计8200多榀,年内预计新增梁场3个,大型箱梁预制总规模近万榀,每年生产能力将达到5000榀。因此,全员上下一定要形成合力,统一思想,在工程建设这个领域,把预制梁施工培育成我们最擅长、最熟悉的核心专业,做精做细,做到极致,争取利用三年的时间,使大型箱梁预制进入行业三甲,技术国内领先。
   第二,关于专业化发展问题。是加大人才培养力度,保持专业技术队伍稳定。我公司梁场施工的管理和技术人员缺口较大,今后要继续加大紧缺岗位人才的引进和培养力度,在建的梁场工区都要以两套班子配备,并重点选定副厂长、总工程师的培养人选,工程、安质、计划、物资、测量、试验等部门和各个阶段必须确定一名副职作为培养对象。二是加强专业化施工队伍建设。要在现有的资源和条件下,加大专业施工队的储备力度,严格作业层人员配置,并按照架子队的模式由各工段统一管理,提高施工队伍的专业化施工水平。三是加强设备管理。要按照设备说明书制定详细的维修和保养计划,保证维修和保养效果,责任落实到人头,保证设备的使用性能,充分发挥设备能力强的优势。四是降低箱梁预制成本。要在前期工作的基础上,继续细化制梁的成本模块化管理,特别是对大临模块和梁体直接成本模块,要进行准确的施工预算定额测定,定期进行数据跟踪,并尽快统一并完善分包指导价所包含的施工内容和计价规则,切实起到指导施工生产的作用,降低箱梁预制成本。五是加强专业化施工能力。在梁场布局方面,项目上场前,要在充分研读施工图纸、合同文件、技术规范的前提下,对工程现场的情况进行实际调查,因地制宜,及时进行梁场规划和施工组织设计,并做好方案的逐级优化和审批。在基础管理方面,项目上场后,要及时和当地有关部门进行联系和沟通,做好梁场核名和工商注册等工作,需提交的相关资料由项目指定专人负责,公司综合部具体配合。在梁场认证方面,每个梁场认证前,分管领导和工程部一定要提前深入现场,做好内业和外业资料检查。要强化预制梁标准化施作和演练,加强各级管理人员和操作人员的责任心,力争每个梁场认证一次性通过,减少不必要的经济损失,维护良好的企业信誉。在施工管理方面,要根据工厂化施工特点,严格按照《铁路预制梁场建设指南》和《箱梁预制作业指导书》的要求做实各项工作,提高箱梁预制专业化水平,努力形成标准化、精细化和统一化的作业流程,保证每一榀梁的质量,否则出了问题就是捅了天。
   第三,关于人才培养问题
   (五)关于企业建设问题
   1、夯实管理基础,提升标准化管理水平
   第一,强化宣传发动。各级党政工团组织,要把推进铁路项目标准化管理,作为当前及今后一项重要工作进行安排部署,统一思想,坚定信心,提高认识,全力推进。主要领导必须亲自上手抓,按照“四个标准化”要求,积极倡导“标准成为习惯、习惯符合标准”这一理念,通过大量细致的宣传工作,掀起全员上下学标准、用标准、推标准的热潮。过程中,要把与会领导讲话、铁道部《铁路建设项目标准化管理指导意见》和《铁路建设项目标准化管理体系框图》以及集团公司《铁路项目标准化管理达标规程》作为学习培训的重点,为标准化管理进程提供思想、业务和基础保障。
   第二,落实推进目标。南钦、前庄等大型铁路项目,开工前就要按照建设单位总体实施方案和集团公司标准化管理达标规程,制定符合项目实际的具体实施方案,明确指挥部和工区的功能定位和责权利关系,率先实现标准化管理,成为集团公司推进铁路项目标准化管理的典范。今年下半年,各新上项目和路外项目达标率力争达到85%,明年上半年达到90%,下半年达到100%。要通过推进铁路项目标准化管理工作,全面提升铁路项目管理水平,促进企业整体管理水平迈上新台阶。
   第三,开展全面对标。铁路建设项目标准化管理是以建设单位为主体的系统工程,各铁路项目部和工区,必须高标准、讲科学、不懈怠,以完善制度为基础,以严格考核为保障,以奖罚兑现为支撑,全面开展对标工作,全面落实参建单位的质量安全管理责任,注重与建设单位总体实施方案的立体衔接,量化细化各项管理规定,确保每一道工序,每一个环节,每一项作业都实现闭环管理,满足标准化管理要求。
   第四,保证推进效果。各单位要把推进铁路项目管理标准化进程与“项目管理落实年”活动相结合,与集团公司项目管理《双预控、二十项制度》、《铁路项目管理指导意见》、《财务管理控制制度》等系列规范相结合,并按照铁道部“六位一体”的要求,将标准化管理渗透到安全、质量、工期、成本、环保、创新的各个方位。两级工作组每半年进行一次现场督查,发现问题及时整改,普遍问题及时通报,典型经验及时总结,不断提高标准化管理的推进效果。
   2、完善队伍结构,解决人才紧缺的问题
   改善人力资源结构。今年,我公司共招收220名大中专毕业生,今后,机关要加强员工技术岗位(工种)管理,未经机关同意,任何单位不得私自变更员工工作岗位。大学生工作岗位安排要遵循专业对口、改善结构、满足紧缺岗位的原则,缓解部分专业岗位人才不足的矛盾。为解决资质就位要求的专业注册人员问题,支持符合条件的专业技术人员参加各类国家注册资格考试。凡现职的项目经理、副经理,2011年12月份前必须取得相应专业的注册建造师资格;今后选用项目经理、副经理时,要把是否具有注册建造师资格作为考核的硬性条件。同时,鼓励报考市政工程专业注册建造师资格。
   加强人力资源调剂。新组建或大项目上场时,主要管理人员和骨干人员,从全公司现有项目人员统一调配;成建制三级公司新增项目时,主要管理人员和骨干人员内部自行调剂。要建立开放的人力资源整合平台,除内部统一调配外,还要整合社会资源为企业所用。
   强化人才培训工作。引进人才,一是数量有限,二是短期内难以挑重担。治本之策还得眼睛向内,加强现有人员的培养使用。下半年,要重点做好物资、项目核算、安全管理和预制梁施工技术培训,通过送出去、请进来、现场培训和导师带徒等方式,提高员工能力素质。
   引导员工价值行为。要用企业价值观引导和培养员工,通过加强企业文化建设,规范员工行为,筑牢职业道德底线、规章制度底线、法律法规底线。要营造干事创业的良好氛围,教育员工树立正确的人生观、价值观,提高员工思想觉悟,增强企业向心力和凝聚力。
   3、加强机关建设,发挥管理和服务效能
   机关工作要围绕推进企业发展提高执行能力,围绕抓好工作落实加强检查力度,围绕提高工作效率改进作风形象,通过补充关键岗位、分流富余人员、明确岗位职责、细化岗位目标等措施,形成办实事、求实效、能担当、敢较真的环境氛围,保障各项工作协调运转。下半年要适时推进机关各业务部门的定岗、定员工作。各业务部门要加强与上级和地方有关部门的对口联系和沟通,密切关系,努力争取对我们的工作支持,为基层单位开展工作创造良好的环境和条件。
   4、改善企业风气,推进党风廉政建设
   纪检监察工作要突出教育引导、制度防范、效能监察、专项检查、责任追究等手段,通过抓正反两个方面典型,不断改善企业风气,防止各种不良问题的发生。各级领导要自觉按照党风廉政建设的要求,自重自励,慎独慎微,做到经济上清楚,作风上清廉,经得起考验,守得住小节。
   5、维护队伍稳定,联合内外建设企业和谐
   公司维稳工作领导小组、各级党委、各单位要有强烈的责任感和政治敏锐性,建立信访工作正常机制和不稳定因素定期排查制度,落实信访、稳定工作责任制。首先,要高度重视农民工群体的稳定工作,把贯彻落实《劳动合同法》与规范劳务分包管理、保证农民工工资的按时足额发放、抓好安全技能培训等工作结合起来,努力保持农民工队伍的稳定。其次,要从职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题出发,把企业发展的成果更多地体现到提高广大职工的生活水平上。要认真兑现“三不让”承诺,做好困难职工、弱势群体的助学、助医、助困工作。
  
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